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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.780227
Contract reference
CPADB-2023-00121
Contract description:
Adquisición Agua embotellada para la feria de empleos llevado a cabo en el Salón de Eventos del Ministerio de Defensa de La Republica dominicana
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CPADB-UC-CD-2023-0073
Request Title
Adquisición Agua embotellada para la feria de empleos llevado a cabo en el Salón de Eventos del Ministerio de Defensa de La Republica dominicana
Description
Adquisición Agua embotellada para la feria de empleos llevado a cabo en el Salón de Eventos del Ministerio de Defensa de La Republica dominicana
Business Operation
Protocolo
Reply Reference
AREG TRADE SUPPLY GROUP, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Caonabo #60-A, Gazcue D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1663804 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de agua en botella plástica 16 oz 20/1
10
UD
300
300
3,000.00
0.00
0
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_26_9_2023_1_50 p.m..Pdf
Informe Final_26_9_2023_1_50 p.m..Pdf
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certificado de cuota.pdf
certificado de cuota.pdf
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Orden de compras Fardos de Agua.pdf
Orden de compras Fardos de Agua.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
3,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
Adquisición Agua embotellada para la feria de empleos llevado a cabo en el Salón de Eventos del Ministerio de Defensa de La Republica dominicana
3,000.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695748138479t2XYG
1
3,000.00
DOP
Vencido
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