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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.779634 
Contract referenceINDRHI-2023-00827 
Contract description:COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA COCINA DEL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2023-0604 
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA COCINA DEL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA COCINA DEL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.  
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SE 
GoodsDominicana 
16,520.71 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1662636 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,000.590.002,520.120.0017,060.0016,520.71
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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Budget Settings

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Operation
General Source
16,520.71 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04750.33  DOP----View
2.3.2.1.01220.00  DOP----View
2.3.7.2.0612,149.98  DOP----View
2.3.7.2.993,400.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 16,520.71  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1695675186202LcetQ116,520.71  DOPLink