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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.785971
Contract reference
MIDE-2023-00576
Contract description:
Para ser utilizados a favor del Capitán Piloto JOSÉ ANTONIO GONZALES DÍAZ, FARD, y la Teniente de Corbeta ROSALÍA OFFRER BATISTA, ARD, quienes han sido designados para participar en el “Curso Esencial Pre-Despliegue con Enfoque en Genero de Las Naciones Unidad” el cual se llevará a cabo en el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM), del 09 al 20 de octubre del 2023.
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDE-UC-CD-2023-0366
Request Title
Solicitud de boleto aéreo
Description
Solicitud de boleto aéreo
Business Operation
J-3, Direccion de Planes y Operaciones
Reply Reference
Agencia de Viajes Milena Tours, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
108,238.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados a favor del Capitán Piloto JOSÉ ANTONIO GONZALES DÍAZ, FARD, y la Teniente de Corbeta ROSALÍA OFFRER BATISTA, ARD, quienes han sido designados para participar en el “Curso Esencial
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1
DO1.PCCNTR.1663033 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,702.00
0.00
11,106.36
35,430.00
61,702.00
108,238.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Boleto aéreo *AM 655 08 OCT SDQ-PTY salida 1040 llegada 130P 09OCT. *AM 654 21 OCT MEXSDQ salida 1155P llegada 6294 22OCT.
2
UD
30,851
30,851
61,702.00
0.00
18
11,106.36
57.42
35,430.00
61,702.00
108,238.36
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/9/2023_6_29 p.m..Pdf
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EG16956665931943UuY9.pdf
EG16956665931943UuY9.pdf
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Informe Final_25_9_2023_6_23 p.m..Pdf
Informe Final_25_9_2023_6_23 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,238.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
108,238.36
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago por transferencia
108,238.36
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16956665931943UuY9
1
108,238.36
DOP
Vencido
Link