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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.779309
Contract reference
MMUJER-2023-00652
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0105
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
COTIZACION MMUJER 2023-0105
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,372 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1662845 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,400.00
0.00
972.00
0.00
8,000.00
6,372.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Cajas de ambientador de diferentes olores (12 unidades por caja).
5
UD
1,600
1,080
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
8,000.00
6,372.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/9/2023_7_17 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJ. CM-0105 MATERILES DE LIMPEZA.pdf
ACTA DE ADJ. CM-0105 MATERILES DE LIMPEZA.pdf
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CUOTA RAYAMEL.pdf
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INFORME FINAL .pdf
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Orden RAYAMEL GROUP .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,166.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
20,166.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
20,166.20
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695668116457XM14W
1
20,166.20
DOP
Vencido
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