ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.779315
Contract reference	MMUJER-2023-00647
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	25/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MMUJER-DAF-CM-2023-0105
Request Title	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Description	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation	Departamento Servicios Generales
Reply Reference	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL MMUJER-DAF-C
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	179,253.8 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	25/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1662925 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
151,910.00	0.00	27,343.80	0.00	309,300.00	179,253.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla (6 unidades por fardo).

100

1,000

534

53,400.00

0.00

9,612.00

0.00

100,000.00

63,012.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel de baño (12 unidades por fardo).

150

980

534

80,100.00

0.00

14,418.00

0.00

147,000.00

94,518.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda para basura 18x22 (100 unidades por fardo).

140

1,680.00

0.00

302.40

0.00

2,800.00

1,982.40

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda para basura 55 galones (100 unidades por fardo).

1,100

349

6,980.00

0.00

1,256.40

0.00

22,000.00

8,236.40

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilleta (10 paquetes por fardo).

1,500

390

9,750.00

0.00

1,755.00

0.00

37,500.00

11,505.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_25/9/2023_5_53 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJ. CM-0105 MATERILES DE LIMPEZA.pdf	ACTA DE ADJ. CM-0105 MATERILES DE LIMPEZA.pdf	Download
CUOTA abastecimientos.pdf	CUOTA abastecimientos.pdf	Download
INFORME FINAL .pdf	INFORME FINAL .pdf	Download
Orden ABASTECIMIENTOS COMERCIALES .pdf	Orden ABASTECIMIENTOS COMERCIALES .pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

20,166.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	20,166.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	20,166.20 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1695668116457XM14W	1	20,166.20 DOP	Vencido	Link