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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.780036 
Contract referenceIIBI-2023-00136 
Contract description:COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL AREA DE TECNOLOGIA, RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
27/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IIBI-UC-CD-2023-0080 
COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL AREA DE TECNOLOGIA, RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL AREA DE TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION.  
MANTENIMIENTOS GENERALES 
COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE E 
GoodsDominicana 
58,373 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1663015 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
49,468.640.008,904.360.0045,858.6658,373.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05MEMBRANA ASFALTICA POLIESTER 3MMX1MX10M4UD3,757.893,945.7815,783.120.00182,840.960.0015,031.5618,624.08
    
13
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99SELLADOR 5GL ASPHALT PRIMER P/TECHO 2UD3,189.343,7707,540.000.00181,357.200.006,378.688,897.20
    
14
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99CEMENTO PLASTICO 5 GAL # 701/101 KARNAK 2UD5,047.365,537.0711,074.140.00181,993.350.0010,094.7213,067.49
    
15
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PINTURA DE ALUMINIO 5 GAL # 136 PARA LO ASFALTICA 2UD7,176.857,535.6915,071.380.00182,712.850.0014,353.7017,784.23
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Own resources
130,539.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0125,960.00  DOP----View
2.3.9.6.0198,443.86  DOP----View
2.3.6.3.066,136.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL AREA DE TECNOLOGIA, RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION.130,539.86  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1695737682039EjQoS1130,539.86  DOPLink