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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.779602
Contract reference
EDEESTE-2023-00297
Contract description:
Adquisición de insumos para ser utilizados por la Gerencia de Libre Acceso a la Información EDEESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDEESTE-DAF-CM-2023-0062
Request Title
Adquisición de insumos para ser utilizados por la Gerencia de Libre Acceso a la Información EDEESTE.
Description
Adquisición de insumos para ser utilizados por la Gerencia de Libre Acceso a la Información EDEESTE.
Business Operation
Gerencia de Libre Acceso a la Información (Transparencia)
Reply Reference
EDEESTE-DAF-CM-2023-0062
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
179,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/09/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condición de pago: Crédito
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1662114 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
152,000.00
0.00
27,360.00
0.00
238,000.00
179,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49101701 - Medallas
2.3.9.9.05
Medallas Material: Metal. Color: Bronce. Lazo: Tricolor (colores patrios). Sublimadas de ambos lados.
400
UD
595
380
152,000.00
0.00
18
27,360.00
0.00
238,000.00
179,360.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2023_9_05 p.m..Pdf
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Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf
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Orden Cros.pdf
Orden Cros.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-0062.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-0062.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
166,380.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
166,380.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
dquisición de insumos para ser utilizados por la Gerencia de Libre Acceso a la Información EDEESTE.
166,380.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
166,380.00
DOP
Vencido
Certificación de Cuota a Comprometer Graphe.pdf