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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.796625   Contract reference EDEESTE-2023-00292   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EDEESTE-CCC-CP-2023-0017   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION EDEESTE 2023-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 83,072 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1661155 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 70,400.00 0.00 12,672.00 0.00 271,400.00 83,072.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         24 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Cerdas Suaves 200 UD 330.4 110 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 66,080.00 25,960.00         25 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 Atomatizador en Botellas 100 UD 306.8 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 30,680.00 6,490.00         19 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Cubeta para Limpieza 100 UD 354 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 35,400.00 10,620.00         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón para inodoro 100 UD 295 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 29,500.00 7,080.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido para fregar 150 GAL 354 93 13,950.00 0.00 18 2,511.00 0.00 53,100.00 16,461.00         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido sin fragancia Cuaba 150 GAL 377.6 93 13,950.00 0.00 18 2,511.00 0.00 56,640.00 16,461.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER SOLDIER.pdf CUOTA A COMPROMETER SOLDIER.pdf Download NOTIFICACION DE ADJUDICACION SOLDIER.pdf NOTIFICACION DE ADJUDICACION SOLDIER.pdf Download RECTIFICATIVA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION PROCESO EDEESTE-CCC-CP-2023-0017.pdf RECTIFICATIVA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION PROCESO EDEESTE-CCC-CP-2023-0017.pdf Download EE-Sodier Electroni SecuryS.E S SRL Borrador Contrato Adquisición de Materiales de Limpieza para Oficinas.pdf EE-Sodier Electroni SecuryS.E S SRL Borrador Contrato Adquisición de Materiales de Limpieza para Oficinas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,999.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 92,999.34  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 92,999.34  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 92,999.34  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER OUTLET DE SAN CRISTOBAL.pdf