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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.779026   Contract reference DGM-2023-00203   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2023-0064   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference DGM-DAF-CM-2023-0064   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 620,562 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1661933 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 525,900.00 0.00 94,662.00 0.00 1,381,000.00 620,562.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 200 UD 90 70 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 18,000.00 16,520.00         2 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO RIO HAINA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 100 UD 90 74 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 9,000.00 8,732.00         3 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO AZUA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 50 UD 90 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,500.00 4,366.00         4 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO PEDERNALES 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 50 UD 90 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,500.00 4,366.00         5 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO BARAHONA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 50 UD 90 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,500.00 4,366.00         6 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO DE PUERTO PLATA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 50 UD 90 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,500.00 4,366.00         7 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO ROMANA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 100 UD 90 74 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 9,000.00 8,732.00         8 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO SALINAS BANI 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 50 UD 90 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,500.00 4,366.00         9 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO SAMANA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 50 UD 90 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,500.00 4,366.00         10 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO SAN PEDRO 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 50 UD 90 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,500.00 4,366.00         11 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO LUPERON 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 50 UD 90 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,500.00 4,366.00         12 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO SANTO DOMINGO 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 50 UD 90 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,500.00 4,366.00         13 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO DE BOCA CHICA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 50 UD 90 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,500.00 4,366.00         14 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 BLOQUES DE TARJETAS INTERNACIONALES DE EMBARQUE / DESEMBARQUE COLOR AZUL 10.5 CM DE ANCHO X 22 CM DE LARGO. 5,000 UD 90 28.8 144,000.00 0.00 18 25,920.00 0.00 450,000.00 169,920.00         15 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 BLOQUES DE TARJETAS INTERNACIONALES DE EMBARQUE / DESEMBARQUE COLOR BLANCO 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO 5,000 UD 90 28.8 144,000.00 0.00 18 25,920.00 0.00 450,000.00 169,920.00         16 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE TIPO CARTA TIMBRADO A COLOR #10 50 CAJ 5,000 2,275 113,750.00 0.00 18 20,475.00 0.00 250,000.00 134,225.00         17 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE TIPO CARTA A BLANCO Y NEGRO. #10 30 CAJ 5,000 1,945 58,350.00 0.00 18 10,503.00 0.00 150,000.00 68,853.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL SELLADO 0064.pdf INFORME FINAL SELLADO 0064.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0064.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0064.pdf Download CUOTA COMPROMETER 064.pdf CUOTA COMPROMETER 064.pdf Download ORDEN DE COMPRAS 064.pdf ORDEN DE COMPRAS 064.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 620,562.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 417,484.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 203,078.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES) 620,562.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695645626369BUILk 1 620,562.00  DOP Vencido Link