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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.780419
Contract reference
INDRHI-2023-00820
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2023-0597
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,690.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1661831 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,296.65
0.00
2,393.41
0.00
24,955.00
15,690.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADORES MACHO 1/2" (SCH80)
2
UD
145
36.94
73.88
0.00
18
13.30
0.00
290.00
87.18
2
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODOS SCH80
4
UD
210
67.16
268.64
0.00
18
48.36
0.00
840.00
317.00
3
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODOS DE 90 DRENAJE 1/2
3
UD
210
53.39
160.17
0.00
18
28.83
0.00
630.00
189.00
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS PVC 1/2" (SCH80)
1
UD
1,150
1,511.18
1,511.18
0.00
18
272.01
0.00
11,500.00
1,783.19
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS DE 1/2 PVC DRENAJE
1
UD
1,500
273.69
273.69
0.00
18
49.26
0.00
3,000.00
322.95
6
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Y DE PVC DE 1 1/2 DRENAJE
1
UD
185
139.45
139.45
0.00
18
25.10
0.00
925.00
164.55
7
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
T DE PVC 3/8 HG
2
UD
280
183.31
366.62
0.00
18
65.99
0.00
560.00
432.61
8
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE DE MEDIA HG
2
UD
140
105.3
210.60
0.00
18
37.91
0.00
280.00
248.51
9
40142305 - Reductores de
(...)
40142305 - Reductores de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCION DE 3/8 HG
2
UD
80
110.82
221.64
0.00
18
39.90
0.00
160.00
261.54
10
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQUILLA PARA FREGADERO
1
UD
300
327.28
327.28
0.00
18
58.91
0.00
300.00
386.19
11
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR 1/2
2
UD
300
732.08
1,464.16
0.00
18
263.55
0.00
600.00
1,727.71
12
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
LLAVES MONOMANDO DE ACERO INOXIDABLE PARA FREGADERO
1
UD
2,500
5,389.89
5,389.89
0.00
18
970.18
0.00
2,500.00
6,360.07
13
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON DE FREGADERO SENCILLO
2
UD
530
433.21
866.42
0.00
18
155.96
0.00
1,060.00
1,022.38
14
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON DE 3/4 PARA TUBERIA DE PVC
2
UD
95
85.63
171.26
0.00
18
30.83
0.00
190.00
202.09
15
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO PVC
1
UD
1,200
992.29
992.29
0.00
18
178.61
0.00
1,200.00
1,170.90
16
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
6
LB
95
85.38
512.28
0.00
18
92.21
0.00
570.00
604.49
17
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.3.9.8.01
REJILLA CIRCULAR CON TORNILLOS PARA DESAGUE PISO DE MEDIDAS 2"
1
UD
350
347.2
347.20
0.00
18
62.50
0.00
350.00
409.70
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Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2023_5_23 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,690.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
2,511.80
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,703.30
DOP
----
View
2.3.6.3.04
8,087.78
DOP
----
View
2.3.9.8.01
409.70
DOP
----
View
2.3.9.9.05
202.09
DOP
----
View
2.3.6.1.01
604.49
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,170.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
15,690.06
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG169590418339729nSl
1
15,690.06
DOP
Vencido
Link