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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.778595 
Contract referenceMMUJER-2023-00640 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS USUARIAS Y SUS HIJOS QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA A RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA. 
Goods 
Contract Start:
22/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2023-0444 
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS USUARIAS Y SUS HIJOS QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA A RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA. 
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS USUARIAS Y SUS HIJOS QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA A RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA. 
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer 
JGD Multiservices, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
22,959.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1661532 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,922.720.003,037.100.0022,959.8022,959.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardo de agua de 16 onzas 20/1.4UD200200800.000.0000.000.00800.00800.00
    
2
50221101 - Grano de cerea(...)
2.3.1.1.01Cajitas de cereal de 8.56onz90UD9378.817,092.900.00181,276.720.008,370.008,369.62
    
3
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01Paquetes de galletas saladas 10UD70.0259.32593.200.0018106.780.00700.20699.98
    
4
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01Paquetes de galletas dulces 10UD205173.721,737.200.0018312.700.002,050.002,049.90
    
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01Cajitas de jugo de cartón 200ml c/u, sabores variados.90UD2521.191,907.100.0018343.280.002,250.002,250.38
    
6
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Cajitas de leche 250ml c/u.90UD25252,250.000.0000.000.002,250.002,250.00
    
7
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Paquetes de paletas 24/1.4UD9580.58322.320.001858.020.00380.00380.34
    
8
31261601 - Envoltorios o (...)
2.3.5.5.01cajas de fundas plásticas con cierre hermético.6UD1,026.68705,220.000.0018939.600.006,159.606,159.60
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
22,959.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0116,800.22  DOP----View
2.3.5.5.016,159.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 22,959.82  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1695401561202Q60J7122,959.82  DOPLink