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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.788834   Contract reference GCPS-2023-00487   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2023-0148   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS   Business Operation CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC)   Reply Reference COTIZACION GCPS 2023-0148_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 423,514.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1661926 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 358,911.00 0.00 64,603.98 0.00 274,250.00 423,514.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 249 UD 300 585 145,665.00 0.00 18 26,219.70 0.00 74,700.00 171,884.70         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 240 UD 500 565 135,600.00 0.00 18 24,408.00 0.00 120,000.00 160,008.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 250 UD 70 92 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 17,500.00 27,140.00         7 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizadores 38 UD 150 45 1,710.00 0.00 18 307.80 0.00 5,700.00 2,017.80         9 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Cubetas 38 UD 300 95 3,610.00 0.00 18 649.80 0.00 11,400.00 4,259.80         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 107 UD 200 78 8,346.00 0.00 18 1,502.28 0.00 21,400.00 9,848.28         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas 100 UD 15 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 1,500.00 2,360.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 57 UD 150 110 6,270.00 0.00 18 1,128.60 0.00 8,550.00 7,398.60         14 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 50 UD 150 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 7,500.00 5,605.00         15 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensadores de toallas de papel 8 UD 500 2,525 20,200.00 0.00 18 3,636.00 0.00 4,000.00 23,836.00         16 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel higiénico 8 UD 250 970 7,760.00 0.00 18 1,396.80 0.00 2,000.00 9,156.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/9/2023_12_49 p.m..Pdf Download cuota a comprometer 3.pdf cuota a comprometer 3.pdf Download acta de ajudicacion.pdf acta de ajudicacion.pdf Download DGII.pdf DGII.pdf Download Orden de Compras_25_9_2023_12_49 p.m..Pdf Orden de Compras_25_9_2023_12_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 423,514.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 58,204.68  DOP ---- View 2.3.9.3.01 4,259.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 359,032.70  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,017.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CREDITO 423,514.98  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695818485895v7Xrw 1 423,514.98  DOP Vencido Link