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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.786923   Contract reference GCPS-2023-00486   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2023-0148   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS   Business Operation CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC)   Reply Reference GCPS-DAF-CM-2023-0148_CP004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,174.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1661621 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,775.00 0.00 19,399.50 0.00 106,050.00 127,174.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 125 UD 100 52 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 12,500.00 7,670.00         2 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcoholes o sus sustitutos 8 UD 600 350 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 4,800.00 3,304.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 120 UD 200 320 38,400.00 0.00 18 6,912.00 0.00 24,000.00 45,312.00         8 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Mangueras de agua 2 UD 1,000 850 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,000.00 2,006.00         11 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Trapos 50 UD 235 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 11,750.00 2,950.00         17 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensadores de limpiador 20 UD 600 1,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 12,000.00 23,600.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 90 UD 100 75 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 9,000.00 7,965.00         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiadores de propósito general 40 UD 100 200 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 4,000.00 9,440.00         20 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 20 UD 250 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 5,000.00 2,006.00         21 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Limpiadores o removedores de manchas 20 UD 350 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 7,000.00 4,720.00         22 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Limpiadores de muebles 2 UD 500 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,000.00 826.00         23 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Escobas absorbentes 15 UD 300 500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 4,500.00 8,850.00         24 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones 85 UD 100 85 7,225.00 0.00 18 1,300.50 0.00 8,500.00 8,525.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/9/2023_4_40 p.m..Pdf Download CUOTA CERTIFICADO.pdf CUOTA CERTIFICADO.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download DGII.pdf DGII.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 423,514.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 58,204.68  DOP ---- View 2.3.9.3.01 4,259.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 359,032.70  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,017.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CREDITO 423,514.98  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695818485895v7Xrw 1 423,514.98  DOP Vencido Link