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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.784862 
Contract referenceCNCCMDL-2023-00078 
Contract description:INSUMOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS 
Goods 
Contract Start:
09/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNCCMDL-UC-CD-2023-0058 
INSUMOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS 
INSUMOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS 
Servicios Generales 
COTIZACION CNCCMDL-UC-CD-2023-0058 
GoodsDominicana 
49,132.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1661063 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,638.000.007,494.840.0057,850.0049,132.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras peq 18*22. 100/1 (10 fardo)10PAQ28090900.000.0018162.000.002,800.001,062.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baños p/HIGIENICO 12/120PAQ60066013,200.000.00182,376.000.0012,000.0015,576.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon Liquido p/mano GALON10UD20084.95849.500.0018152.910.002,000.001,002.41
    
5
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Jabon liquido para fregar GALONES30UD25084.952,548.500.0018458.730.007,500.003,007.23
    
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro10GAL25057570.000.0018102.600.002,500.00672.60
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para piso15GAL250781,170.000.0018210.600.003,750.001,380.60
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Ambientadores en pasta30UD2001905,700.000.00181,026.000.006,000.006,726.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Limpiador de ceramicas Decalin10GAL5501801,800.000.0018324.000.005,500.002,124.00
    
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla 6/120PAQ65059511,900.000.00182,142.000.0013,000.0014,042.00
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergentes ace 1 lbs40LB70753,000.000.0018540.000.002,800.003,540.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
33,007.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.016,142.49  DOP----View
2.3.7.2.0626,865.24  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  INSUMOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS33,007.73  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1695991382989qzwfl133,007.73  DOPLink