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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.786964
Contract reference
SIE-2023-00313
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN FICHA TECNICA PARA CONSUMO EN LA SIE, PROTECOM Y CENTROS TECNICOS CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2023"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2023-0039
Request Title
“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN FICHA TECNICA PARA CONSUMO EN LA SIE, PROTECOM Y CENTROS TECNICOS CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2023"
Description
“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN FICHA TECNICA PARA CONSUMO EN LA SIE, PROTECOM Y CENTROS TECNICOS CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2023"
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN FICHA TE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
543,444.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1660018 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
466,741.42
0.00
76,703.38
0.00
552,000.00
543,444.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café paq. 1 Lb
1,600
PAQ
270
228.44
365,504.00
0.00
16
58,480.64
0.00
432,000.00
423,984.64
4
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azucar dietética (caja 300/1)
24
CAJ
775
635.59
15,254.16
0.00
18
2,745.75
0.00
18,600.00
17,999.91
10
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té frio
100
UD
375
402.55
40,255.00
0.00
18
7,245.90
0.00
37,500.00
47,500.90
12
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café (22 onzas)
142
UD
450
322.03
45,728.26
0.00
18
8,231.09
0.00
63,900.00
53,959.35
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/9/2023_8_27 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
543,444.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
543,444.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
543,444.80
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
543,444.80
DOP
Vencido
APROP.pdf