1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.816439   Contract reference EDESUR-2023-00362   Contract description: Adquisición de equipos de tecnología   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EDESUR-CCC-CP-2023-0019   Request Title Adquisición de equipos de tecnología   Description Adquisición de equipos de tecnología.   Business Operation Dirección de Tecnología de la Información   Reply Reference Adquisición de equipos de tecnología PARA EDESUR D   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 560,956.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1659313 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 475,387.01 0.00 85,569.66 0.00 1,601,375.00 560,956.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA DDR3 8GB LAPTOP 10 UD 3,037.5 643.5 6,435.00 0.00 18 1,158.30 0.00 30,375.00 7,593.30         12 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Batería CMOS Board PC 300 UD 100 26.4 7,920.00 0.00 18 1,425.60 0.00 30,000.00 9,345.60         5 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO NEGRO USB 500 UD 1,000 295.76 147,880.00 0.00 18 26,618.40 0.00 500,000.00 174,498.40         6 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE USB NEGRO 500 UD 1,000 283.05 141,525.00 0.00 18 25,474.50 0.00 500,000.00 166,999.50         7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 500GB PC 60 UD 3,600 1,271.19 76,271.40 0.00 18 13,728.85 0.00 216,000.00 90,000.25         8 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 500GB LP 20 UD 5,000 1,525.42 30,508.40 0.00 18 5,491.51 0.00 100,000.00 35,999.91         9 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco SSD 512GB LP 20 UD 7,000 1,573.73 31,474.60 0.00 18 5,665.43 0.00 140,000.00 37,140.03         1 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 REGLETA 15 AMPS 120V. 60HZ 100 UD 600 245.76 24,576.00 0.00 18 4,423.68 0.00 60,000.00 28,999.68         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 MALETIN DE CARCASA DURA ESPECIALIZADO 1 UD 25,000 8,796.61 8,796.61 0.00 18 1,583.39 0.00 25,000.00 10,380.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 0342-2023 OFFITEK S.R.L..pdf 0342-2023 OFFITEK S.R.L..pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download 244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf 244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf Download 21. 244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf 21. 244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf Download Apertura Sobre B.pdf Apertura Sobre B.pdf Download Informe de Evaluación Pericial.pdf Informe de Evaluación Pericial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 560,956.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 28,999.68  DOP ---- View 2.3.9.6.01 19,725.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 174,498.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 337,732.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 400   Pago contra factura 560,956.67  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DF-CF-400-2023 1 560,956.67  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf 2024 DF-CF-400-2023 2 560,956.67  DOP Vencido Cuota a comprometer CP-2023-0019.pdf (View History) 2025 DF-CF-400-2023 3 560,956.67  DOP Vencido Cuota a comprometer CP-2023-0019 (1).pdf