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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.801212
Contract reference
EDESUR-2023-00361
Contract description:
Adquisición de equipos de tecnología
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
EDESUR-CCC-CP-2023-0019
Request Title
Adquisición de equipos de tecnología
Description
Adquisición de equipos de tecnología.
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información
Reply Reference
EDESUR-CCC-CP-2023-0019
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,393.91 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1659114 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,740.60
0.00
2,653.31
0.00
32,634.30
17,393.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA DDR4 8 GB LAPTOP
10
UD
3,263.43
1,474.06
14,740.60
0.00
18
2,653.31
0.00
32,634.30
17,393.91
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
0329-2023 TCO NETWORKING.pdf
0329-2023 TCO NETWORKING.pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf
244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf
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Informe de Evaluación Pericial.pdf
Informe de Evaluación Pericial.pdf
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21. 244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf
21. 244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf
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Apertura Sobre B.pdf
Apertura Sobre B.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
560,956.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
28,999.68
DOP
----
View
2.3.9.6.01
19,725.60
DOP
----
View
2.3.9.8.02
174,498.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
337,732.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
400
Pago contra factura
560,956.67
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-CF-400-2023
1
560,956.67
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
2024
DF-CF-400-2023
2
560,956.67
DOP
Vencido
Cuota a comprometer CP-2023-0019.pdf
(View History)
2025
DF-CF-400-2023
3
560,956.67
DOP
Vencido
Cuota a comprometer CP-2023-0019 (1).pdf