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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.796485   Contract reference EDESUR-2023-00360   Contract description: Adquisición de equipos de tecnología   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EDESUR-CCC-CP-2023-0019   Request Title Adquisición de equipos de tecnología   Description Adquisición de equipos de tecnología.   Business Operation Dirección de Tecnología de la Información   Reply Reference Adquisición de equipos de tecnología EDESUR-CCC-CP   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 96,087.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1659113 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,430.00 0.00 14,657.40 0.00 580,000.00 96,087.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 26111722 - Adaptador de b(...)26111722 - Adaptador de batería o accesorios 2.3.9.8.02 ADAPTADOR HDMI 200 UD 2,500 201.71 40,342.00 0.00 18 7,261.56 0.00 500,000.00 47,603.56         2 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 ORGANIZADOR DE CABLE FLEXIBLE 100 UD 800 410.88 41,088.00 0.00 18 7,395.84 0.00 80,000.00 48,483.84 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download 0326-2023 CECOMSA S.R.L_.pdf 0326-2023 CECOMSA S.R.L_.pdf Download 244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf 244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf Download 21. 244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf 21. 244-2023 Acta adjudicaicon Adquiscion de Equipos de Tecnologia.pdf Download Informe de Evaluación Pericial.pdf Informe de Evaluación Pericial.pdf Download Apertura Sobre B.pdf Apertura Sobre B.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 560,956.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 28,999.68  DOP ---- View 2.3.9.6.01 19,725.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 174,498.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 337,732.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 400   Pago contra factura 560,956.67  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DF-CF-400-2023 1 560,956.67  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf 2024 DF-CF-400-2023 2 560,956.67  DOP Vencido Cuota a comprometer CP-2023-0019.pdf (View History) 2025 DF-CF-400-2023 3 560,956.67  DOP Vencido Cuota a comprometer CP-2023-0019 (1).pdf