1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.779266   Contract reference INDRHI-2023-00817   Contract description: COMPRA DE LUMINARIAS Y BREAKERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE POZOS Y BOMBAS, D/R SISTEMA DE RIEGO VALLE SAN JUAN Y EN EL AREA DE LA MARQUESINA (NORTE) PARTE FRONTAL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0595   Request Title COMPRA DE LUMINARIAS Y BREAKERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE POZOS Y BOMBAS, D/R SISTEMA DE RIEGO VALLE SAN JUAN Y EN EL AREA DE LA MARQUESINA (NORTE) PARTE FRONTAL EDIFICIO II DE LA INSTITUCI   Description COMPRA DE LUMINARIAS Y BREAKERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE POZOS Y BOMBAS, D/R SISTEMA DE RIEGO VALLE SAN JUAN Y EN EL AREA DE LA MARQUESINA (NORTE) PARTE FRONTAL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE LUMINARIAS Y BREAKERS, PARA SER UTILIZAD   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 224,801.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1661049 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 190,509.36 0.00 34,291.69 0.00 202,840.00 224,801.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER 350 AMPERES 4 UD 14,000 13,050 52,200.00 0.00 18 9,396.00 0.00 56,000.00 61,596.00         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER 250 AMPERES 4 UD 8,000 7,380 29,520.00 0.00 18 5,313.60 0.00 32,000.00 34,833.60         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER 200 AMPERES 4 UD 9,000 7,380 29,520.00 0.00 18 5,313.60 0.00 36,000.00 34,833.60         4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER 150 AMPERES 4 UD 6,000 5,400 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 24,000.00 25,488.00         5 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER 125 AMPERES 4 UD 4,000 5,400 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 16,000.00 25,488.00         6 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER 100 AMPERES 4 UD 5,000 4,320 17,280.00 0.00 18 3,110.40 0.00 20,000.00 20,390.40         7 32131006 - Soportes o zóc(...)32131006 - Soportes o zócalos de circuito integrado 2.3.9.6.01 FOTOCELDA REDONDA 1000W 105-285V JL-201 SMART LIFE #6890 4 UD 710 568.4 2,273.60 0.00 18 409.25 0.00 2,840.00 2,682.85         8 47121813 - Cuchillas de r(...)47121813 - Cuchillas de repuesto para raspadores 2.3.9.8.01 CUCHILLA CALADORA MADERA 21 TPI 5PCS #620105 HOTECHE 4 UD 500 393.18 1,572.72 0.00 18 283.09 0.00 2,000.00 1,855.81         9 39111515 - Artefactos par(...)39111515 - Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo 2.3.9.6.01 LAMPARA REFLECTOR LED SMD, 100W CUAD. 6400K #7101 PLUS 4 UD 3,500 3,735.76 14,943.04 0.00 18 2,689.75 0.00 14,000.00 17,632.79 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/9/2023_6_26 p.m..Pdf Download EG16954001418360ypzY.pdf EG16954001418360ypzY.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,801.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 222,945.24  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,855.81  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 224,801.05  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16954001418360ypzY 1 224,801.05  DOP Vencido Link