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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.778241 
Contract referenceSRSCO-2023-00141 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO-R7. 
Goods 
Contract Start:
21/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SRSCO-UC-CD-2023-0057 
SUMINISTRO COCINA (3er. Trimestre) 
COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO-R7. 
ADMINISTRACIÓN 
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSCO-U 
GoodsDominicana 
63,329.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte No.125, Sibila-Mao CIBAO NOROESTE  

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1661048 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
54,210.000.009,119.480.0059,255.0063,329.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE MOLIDO 20/1 LBS (FARDO)4PAQ6,0005,81923,276.000.00163,724.160.0024,000.0027,000.16
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS45PAQ1801928,640.000.00161,382.400.008,100.0010,022.40
    
3
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CREMA PARA CAFE EN POLVO 650 g10UD450400.54,005.000.0018720.900.004,500.004,725.90
    
4
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTAS DE CAFE3PAQ200109327.000.001858.860.00600.00385.86
    
5
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.3.02POTE NUEZ MOSCADA EN POLVO4UD195149596.000.0018107.280.00780.00703.28
    
6
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASO # 53CAJ3,3002,6898,067.000.00181,452.060.009,900.009,519.06
    
7
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASO # 73CAJ2,5002,1746,522.000.00181,173.960.007,500.007,695.96
    
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS20PAQ75631,260.000.0018226.800.001,500.001,486.80
    
9
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS HIGIENICO # 95PAQ7574.4372.000.001866.960.00375.00438.96
    
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA10UD200114.51,145.000.0018206.100.002,000.001,351.10
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
63,329.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0142,134.32  DOP----View
2.3.1.3.02703.28  DOP----View
2.3.9.5.0117,653.98  DOP----View
2.3.3.2.012,837.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
57  PAGO UNICO63,329.48  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SRSCO-UC-CD-2023-0057163,329.48  DOP