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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.780212   Contract reference QST-2023-00156   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (ÍTEMS: 3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,22 Y 25), REF. QST-DAF-CM-2023-0024.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference QST-DAF-CM-2023-0024   Request Title "ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.   Description "ADQUISICIÓN DE MATERIEL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation Quisqueya Somos Todos   Reply Reference QST-DAF-CM-2023-0024   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 78,808.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av mexico 0000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SEGUN OFERTA ECONÓMICA, SUPLIGENSA, S.R.L. (SNCC.F.033) D/F 14-09-2023. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1661216 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,787.00 0.00 12,021.66 0.00 179,302.00 78,808.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 1". 20 UD 207 114 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 4,140.00 2,690.40         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 2". 20 UD 353 152 3,040.00 0.00 18 547.20 0.00 7,060.00 3,587.20         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 3". 20 UD 441 205 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 8,820.00 4,838.00         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 4". 20 UD 589 233 4,660.00 0.00 18 838.80 0.00 11,780.00 5,498.80         7 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR, DE 14 G. 40 UD 52 42 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 2,080.00 1,982.40         8 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 CHINCHETA 100/1, COLORES VARIADOS. 10 CAJ 201 25 250.00 0.00 18 45.00 0.00 2,010.00 295.00         9 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR PARA CINTA DE 3/4". 50 UD 248 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 12,400.00 5,605.00         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AMARILLO 100/1, 8 1/2 X 11. 30 CAJ 413 247 7,410.00 0.00 18 1,333.80 0.00 12,390.00 8,743.80         12 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTÁNDAR DE METAL 444. 20 UD 589 445 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 11,780.00 10,502.00         14 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMA #18, FINA. 20 CAJ 58 17 340.00 0.00 18 61.20 0.00 1,160.00 401.20         16 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS, PLASTRICO/METAL. 50 UD 117 24 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 5,850.00 1,416.00         17 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES 12/1, VARIOS COLORES. 36 CAJ 552 132 4,752.00 0.00 18 855.36 0.00 19,872.00 5,607.36         18 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA, 12/1. 65 CAJ 1,048 192 12,480.00 0.00 18 2,246.40 0.00 68,120.00 14,726.40         19 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ DE METAL, COLOR NEGRO. 50 UD 136 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 6,800.00 2,950.00         22 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN GEL, 20 ML. 15 UD 76 63 945.00 0.00 18 170.10 0.00 1,140.00 1,115.10         25 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 MOUSE PAD 6*8, C/SOPORTE REPOSA MUÑECA. 30 UD 130 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 3,900.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN_CM.2023.0024.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN_CM.2023.0024.pdf Download Orden de Compras_00156 SUPLIGENSA_FIRMADA.pdf Orden de Compras_00156 SUPLIGENSA_FIRMADA.pdf Download Cuota SUPLIGENSA.pdf Cuota SUPLIGENSA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,743.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 88,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,198.70  DOP ---- View 2.3.9.9.05 11,044.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (ÍTEMS: 2,11,13,15,20,21,23,24,26 Y 27) REF. QST-DAF-CM-2023-0024. 120,743.50  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695744163546sY5ee 1 120,743.50  DOP Vencido Cuota ROMIVA.pdf