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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.785093   Contract reference QST-2023-00155   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (ÍTEMS: 2,11,13,15,20,21,23,24,26 Y 27) REF. QST-DAF-CM-2023-0024.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference QST-DAF-CM-2023-0024   Request Title "ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.   Description "ADQUISICIÓN DE MATERIEL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation Quisqueya Somos Todos   Reply Reference OFERTA TECNICA Y ECONOMICA QST-DAF-CM-2023-0024   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 120,743.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/09/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av mexico 0000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SEGÚN OFERTA ECONÓMICA ROMIVA, S.R.L. (SNCC.F.033) D/F 15-09-2023. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1661215 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 102,325.00 0.00 18,418.50 0.00 113,555.00 120,743.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL DE HILO C/CREMA, 8.5*11, RESMA 500/1. 50 UD 943 1,500 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 47,150.00 88,500.00         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AMARILLO LEGAL 100/1, 8 1/2 X 14. 10 CAJ 707 325 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 7,070.00 3,835.00         13 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMA #32, GRUESA. 20 CAJ 58 32 640.00 0.00 18 115.20 0.00 1,160.00 755.20         15 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMA P/BORRAR, DE LECHE, 55 x 22 x 12 mm. 20 UD 47 12 240.00 0.00 18 43.20 0.00 940.00 283.20         20 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 PORTA CLIP GRANDE, PLÁSTICO. 50 UD 158 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 7,900.00 4,720.00         21 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT BANDERITA, 8/1, VARIOS COLORES. 100 PAQ 307 80 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 30,700.00 9,440.00         23 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN BARRA STIC, 8 GRAMOS. 15 UD 65 45 675.00 0.00 18 121.50 0.00 975.00 796.50         24 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA DE OFICINA NO. 7. 20 UD 142 58 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 2,840.00 1,368.80         26 31201510 - Cinta impregna(...)31201510 - Cinta impregnada de resina 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA DE 3/4". 60 UD 117 66 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 7,020.00 4,672.80         27 31201510 - Cinta impregna(...)31201510 - Cinta impregnada de resina 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA DE 2". 60 UD 130 90 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 7,800.00 6,372.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN_CM.2023.0024.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN_CM.2023.0024.pdf Download Orden de Compras_00155 ROMIVA SRL_FIRMADA.pdf Orden de Compras_00155 ROMIVA SRL_FIRMADA.pdf Download Cuota ROMIVA.pdf Cuota ROMIVA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,743.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 88,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,198.70  DOP ---- View 2.3.9.9.05 11,044.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (ÍTEMS: 2,11,13,15,20,21,23,24,26 Y 27) REF. QST-DAF-CM-2023-0024. 120,743.50  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695744163546sY5ee 1 120,743.50  DOP Vencido Cuota ROMIVA.pdf