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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.785105
Contract reference
QST-2023-00154
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (ÍTEM #1), REF. QST-DAF-CM-2023-0024.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
QST-DAF-CM-2023-0024
Request Title
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
"ADQUISICIÓN DE MATERIEL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
Quisqueya Somos Todos
Reply Reference
QST-DAF-CM-2023-0024
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
364,620 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/09/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av mexico 0000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SEGÚN COTIZACIÓN S/N, Carafig Solutions, S.R.L., D/F 14-09-2023.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1661214 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
309,000.00
0.00
0.00
55,620.00
454,500.00
364,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 20, 8.5"*11", RESMA 500/1.
1,500
UD
303
206
309,000.00
0.00
0.00
18
55,620.00
454,500.00
364,620.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN_CM.2023.0024.pdf
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN_CM.2023.0024.pdf
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Orden de Compras_00154 CARAFIG SOLUTION_FIRMADA.pdf
Orden de Compras_00154 CARAFIG SOLUTION_FIRMADA.pdf
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Cuota CARAFIG.pdf
Cuota CARAFIG.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,743.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
88,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
21,198.70
DOP
----
View
2.3.9.9.05
11,044.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (ÍTEMS: 2,11,13,15,20,21,23,24,26 Y 27) REF. QST-DAF-CM-2023-0024.
120,743.50
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695744163546sY5ee
1
120,743.50
DOP
Vencido
Cuota ROMIVA.pdf