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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.777625   Contract reference CONIAF-2023-00038   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONIAF-UC-CD-2023-0041   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.   Business Operation DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   Reply Reference Cotización CONIAF_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,330.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1660411 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,348.55 0.00 8,982.04 0.00 63,330.61 63,330.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Té de menta 5 CAJ 152.81 129.5 647.50 0.00 18 116.55 0.00 764.05 764.05         2 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Té de frutos rojos 5 CAJ 152.81 129.5 647.50 0.00 18 116.55 0.00 764.05 764.05         3 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Té de hoja 5 CAJ 152.81 129.5 647.50 0.00 18 116.55 0.00 764.05 764.05         4 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Té de verde 5 CAJ 152.81 129.5 647.50 0.00 18 116.55 0.00 764.05 764.05         5 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azucar de dieta 1 CAJ 778.8 660 660.00 0.00 18 118.80 0.00 778.80 778.80         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de microfibra 24 UD 88.5 75 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 24/1 1 PAQ 1,244.9 1,055 1,055.00 0.00 18 189.90 0.00 1,244.90 1,244.90         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico de doble hoja 6/1 6 PAQ 1,764.1 1,495 8,970.00 0.00 18 1,614.60 0.00 10,584.60 10,584.60         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas Multifold 3 PAQ 4,489.9 3,805 11,415.00 0.00 18 2,054.70 0.00 13,469.70 13,469.70         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon lavaplatos 4 GAL 289.1 245 980.00 0.00 18 176.40 0.00 1,156.40 1,156.40         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Brisa Marina 4 GAL 440.14 373 1,492.00 0.00 18 268.56 0.00 1,760.56 1,760.56         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpia cristales 23 onzas 4 GAL 619.5 525 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Lysol antibacterial 4 GAL 565 565 2,260.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00 2,260.00         14 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar crema 5 libras 15 PAQ 228.52 197 2,955.00 0.00 16 472.80 0.00 3,427.80 3,427.80         15 50201707 - Sustituto de c(...)50201707 - Sustituto de café 2.3.1.1.01 Cremora de 35 onzas 12 UD 584.1 495 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 7,009.20 7,009.20         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra de 5 galones 5 PAQ 171.1 145 725.00 0.00 18 130.50 0.00 855.50 855.50         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra de 55 galones 5 PAQ 816.93 692.31 3,461.55 0.00 18 623.08 0.00 4,084.65 4,084.63         18 50201707 - Sustituto de c(...)50201707 - Sustituto de café 2.3.1.1.01 Capsulas Nescafé Capuccino 1 CAJ 855.5 725 725.00 0.00 18 130.50 0.00 855.50 855.50         19 50201707 - Sustituto de c(...)50201707 - Sustituto de café 2.3.1.1.01 Capsulas Nescafé Cortadito 1 CAJ 742.22 629 629.00 0.00 18 113.22 0.00 742.22 742.22         20 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galón de cloro 4 GAL 178.18 151 604.00 0.00 18 108.72 0.00 712.72 712.72         21 50192403 - Miel 2.3.1.1.01 Frasco de Miel de abeja 4 UD 702.1 595 2,380.00 0.00 18 428.40 0.00 2,808.40 2,808.40         22 47131908 - Almohadas abso(...)47131908 - Almohadas absorbentes 2.3.9.1.01 Guantes de mano fuerte 6 UD 206.5 175 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,239.00 1,239.00         23 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensador para ambientador 1 UD 822.46 697 697.00 0.00 18 125.46 0.00 822.46 822.46         24 60121519 - Lápices de col(...)60121519 - Lápices de colores para dibujar de base de cera 2.3.9.2.01 Juego de lapices de colores 1 PAQ 1,860 1,860 1,860.00 0.00 0.00 0.00 1,860.00 1,860.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/9/2023_2_55 p.m..Pdf Download EG1695224119865q1Q3e.pdf EG1695224119865q1Q3e.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,330.59 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 18,678.12  DOP ---- View 2.3.9.1.01 17,493.27  DOP ---- View 2.3.3.2.01 25,299.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,860.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 63,330.59  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695224119865q1Q3e 1 63,330.59  DOP Vencido Link