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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.205333
Contract reference
DEPRIDAM-2017-01285
Contract description:
DEPRIDAM-2017-01285
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/01/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEPRIDAM-UC-CD-2017-0923
Request Title
Suministro Para Pintar
Description
Suministro Para Pintar Req.5719
Business Operation
CAID-SANTO DOMINGO OESTE
Reply Reference
Oferta Económica P&V Movil Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,925.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2017 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Luperón esq. Enriquillo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.381806 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,225.00
0.00
15,700.50
0.00
102,830.00
102,925.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Removedor de Pintura
50
GAL
1,590
1,345
67,250.00
0.00
18
12,105.00
0.00
79,500.00
79,355.00
2
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Porta Rolo
15
UD
148
125
1,875.00
0.00
18
337.50
0.00
2,220.00
2,212.50
3
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Brocha de 2 Pulgadas
8
UD
115
95
760.00
0.00
18
136.80
0.00
920.00
896.80
4
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Cubetas de Masilla Acrílica de 5 Galones
6
UD
3,365
2,890
17,340.00
0.00
18
3,121.20
0.00
20,190.00
20,461.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/12/2017_01_45 p.m..Pdf
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Fondos DEPRIDAM-UC-CD-2017-0923.pdf
Fondos DEPRIDAM-UC-CD-2017-0923.pdf
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Budget Setting
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40EEFE7FE521AE1A0F05E7BEF73A8346602411133A546F5F9FB9F1EB71E56621