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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.777961   Contract reference GANADERIA-2023-00177   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS , MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIGEGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GANADERIA-UC-CD-2023-0050   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS , MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIGEGA.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS , MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIGEGA.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE INSUMOS , MATERIALES Y HERRAMIENTAS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 86,754.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE INSUMOS , MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIGEGA. Com: Ing. jensil Regalado González, Enc. Div. Servicios Generales , D/F: 23/01/ Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1659621 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 73,521.06 0.00 13,233.78 0.00 91,463.00 86,754.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 ESTOPA X LB. 2 UD 110 66.1 132.20 0.00 18 23.80 0.00 220.00 156.00         2 31181502 - Juntas obturad(...)31181502 - Juntas obturadoras de caucho 2.3.5.4.01 JUNTA DE ENTROQUE PARA FLUXOMETRO DE INODORO. 8 UD 302 616.94 4,935.52 0.00 18 888.39 0.00 2,416.00 5,823.91         3 30161508 - Rodillo de pap(...)30161508 - Rodillo de papel de colgadura 2.3.6.3.04 MOTA PARA PINTAR. 2 UD 245 70.93 141.86 0.00 18 25.53 0.00 490.00 167.39         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2´´ 2 UD 90 25 50.00 0.00 18 9.00 0.00 180.00 59.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3´´ 2 UD 133 40 80.00 0.00 18 14.40 0.00 266.00 94.40         6 27111511 - Cortadores de (...)27111511 - Cortadores de alambres 2.3.6.3.04 PINZA DE CORTE. 2 UD 268 375.86 751.72 0.00 18 135.31 0.00 536.00 887.03         8 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA 3´´ 3 UD 135 79.32 237.96 0.00 18 42.83 0.00 405.00 280.79         9 30161508 - Rodillo de pap(...)30161508 - Rodillo de papel de colgadura 2.3.6.3.04 ROLO DE PINTAR (CARRETEL). 2 UD 160 55 110.00 0.00 18 19.80 0.00 320.00 129.80         12 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 PAQ. VARILLAS DE SOLDADURA, PARA TUIBERIAS DE HIERRO. 2 UD 450 131.56 263.12 0.00 18 47.36 0.00 900.00 310.48         13 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE CORTE PARA METAL. 2 UD 235 100 200.00 0.00 18 36.00 0.00 470.00 236.00         14 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO. 2 UD 315 281.45 562.90 0.00 18 101.32 0.00 630.00 664.22         16 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 ´PINTURA SATINADA (MARFIL 963), GALON. 15 UD 1,561 1,697.03 25,455.45 0.00 18 4,581.98 0.00 23,415.00 30,037.43         19 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 MAPP GAS 400G, TANQUE. 3 UD 360 425.25 1,275.75 0.00 18 229.64 0.00 1,080.00 1,505.39         21 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 MASKING TAPE, UND. 5 UD 190 120 600.00 0.00 18 108.00 0.00 950.00 708.00         22 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE , UND. 3 UD 135 71.96 215.88 0.00 18 38.86 0.00 405.00 254.74         23 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 CAJA DE LAMPARA TUBO LED, T8, 2´´ 2 UD 4,700 3,117.5 6,235.00 0.00 18 1,122.30 0.00 9,400.00 7,357.30         24 31201518 - Cinta conducto(...)31201518 - Cinta conductora de electricidad 2.3.9.9.05 CONDUFLEX DE 1/2, PIES. 100 UD 5 3.5 350.00 0.00 18 63.00 0.00 500.00 413.00         25 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER 30amp, GRUESO. 4 UD 360 351 1,404.00 0.00 18 252.72 0.00 1,440.00 1,656.72         26 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER FINO 20amp. 1 UD 8,200 4,286.4 4,286.40 0.00 18 771.55 0.00 8,200.00 5,057.95         27 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 MEXCLADORA DE FREGADERO. 3 UD 1,350 1,250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,050.00 4,425.00         28 40101605 - Protectores o (...)40101605 - Protectores o sus accesorios para ventiladores 2.3.9.8.01 BANDEJA DE DRENAJE O FUNDA PARA LIMPIAR AC. 1 UD 3,500 2,754.23 2,754.23 0.00 18 495.76 0.00 3,500.00 3,249.99         29 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.6.01 TAPA PARA TOMA CORRIENTE. 10 UD 48 15 150.00 0.00 18 27.00 0.00 480.00 177.00         30 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA. 7 UD 25 7.5 52.50 0.00 18 9.45 0.00 175.00 61.95         31 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.6.01 TAPA DE INTERRUCTOR SENCILLO. 1 UD 135 15 15.00 0.00 18 2.70 0.00 135.00 17.70         32 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 LLAVE DE PASO DE BOLA 3/8. 4 UD 325 121.18 484.72 0.00 18 87.25 0.00 1,300.00 571.97         34 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 KIT DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4 Y 1/4. 3 UD 1,800 1,596.63 4,789.89 0.00 18 862.18 0.00 5,400.00 5,652.07         35 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 KIT DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 Y 1/4´´ 2 UD 1,800 1,596.63 3,193.26 0.00 18 574.79 0.00 3,600.00 3,768.05         36 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 CAJA DE PLAFONES 1 UD 750 1,036.8 1,036.80 0.00 18 186.62 0.00 750.00 1,223.42         37 31242204 - Difusores ópti(...)31242204 - Difusores ópticos 2.3.9.9.05 CAJA DE DIFUSORES PARA LAMPARAS 1 UD 650 884.88 884.88 0.00 18 159.28 0.00 650.00 1,044.16         38 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.6.5.8.01 GAS 410-A, TANQUE. 2 UD 9,600 4,561.01 9,122.02 0.00 18 1,641.96 0.00 19,200.00 10,763.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Preventivo.pdf Preventivo.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/9/2023_7_35 p.m..Pdf Download Orden MRO Mantenimiento..pdf Orden MRO Mantenimiento..pdf Download Cuota MRO.pdf Cuota MRO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,754.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 30,037.43  DOP ---- View 2.3.6.3.06 310.48  DOP ---- View 2.3.6.4.06 900.22  DOP ---- View 2.6.5.8.01 10,763.98  DOP ---- View 2.3.2.1.01 156.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 5,823.91  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,583.36  DOP ---- View 2.3.9.8.01 7,674.99  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,505.39  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,165.16  DOP ---- View 2.3.9.8.02 11,215.51  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,618.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE INSUMOS , MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIGEGA. 86,754.84  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695239936557JRYTZ 1 86,754.84  DOP Vencido Link