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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.777349 
Contract referenceCAPGEFI-2023-00049 
Contract description:Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución. 
Goods 
Contract Start:
19/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAPGEFI-DAF-CM-2023-0026 
Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución. 
Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución. 
División de Servicios Generales 
SUFERDOM CAPGEFI FERRETERIA_CP002 
GoodsDominicana 
293,785.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Crédito de 45 a 60 días calendarios, según oferta, a partir de la entrega de los artículos, lo cual se hará un solo pago y fecha de déposito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmad

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1659001 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
248,970.800.000.0044,814.74332,000.00293,785.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Pinturas Acrilica Base17GAL80085014,450.000.000.00182,601.0013,600.0017,051.00
    
3
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01Tela de fique o estopa4UD50053.2212.800.000.001838.302,000.00251.10
    
4
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Pinturas Semi-Gloss (blanca 00)17UD8,6006,950118,150.000.000.001821,267.00146,200.00139,417.00
    
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento gris28UD50044612,488.000.000.00182,247.8414,000.0014,735.84
    
20
27111802 - Nivel
2.3.6.3.04Nivel torpedo aluminio 9"1UD300230230.000.000.001841.40300.00271.40
    
41
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02LAVAMANO PARA DIRECCIÓN GENERAL1UD15,0004,5004,500.000.000.0018810.0015,000.005,310.00
    
43
30161503 - Drywall
2.3.6.1.04PLANCHA DE SHEETROCK DE 1/2" (Drywall)160UD77059595,200.000.000.001817,136.00123,200.00112,336.00
    
44
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.8.01Tapas para inodoros8UD9003102,480.000.000.0018446.407,200.002,926.40
    
45
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas21UD500601,260.000.000.0018226.8010,500.001,486.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
293,785.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06156,468.00  DOP----View
2.3.2.1.01251.10  DOP----View
2.3.6.1.0114,735.84  DOP----View
2.3.6.3.041,758.20  DOP----View
2.3.6.2.025,310.00  DOP----View
2.3.9.8.012,926.40  DOP----View
2.3.6.1.04112,336.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución. Perfil:Compras Menores293,785.54  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1695137991769G18iK1293,785.54  DOPLink