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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.777597 
Contract referenceCAID-2023-00169 
Contract description:Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes. 
Goods 
Contract Start:
25/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2023-0042 
Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes.  
Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes.  
Servicios Generales 
Prolimpiso SRL (CAID-DAF-CM-2023-0042) 
GoodsDominicana 
27,971.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1658731 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,605.857,901.464,266.790.0063,570.5027,971.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON MEDIANO COLOR CREMA 10L10UD322.059459,450.00252,362.50181,275.750.003,220.508,363.25
    
8
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON ROJO 5UD4,5201,651.178,255.85252,063.96181,114.540.0022,600.007,306.43
    
20
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO DE ALTO PODER25UD910461,150.0025287.5018155.250.0022,750.001,017.75
    
30
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01LIMPIADOR PARA INODORO CON BOQUILLA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA75UD20017012,750.00253,187.50181,721.250.0015,000.0011,283.75
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
46,462.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.015,593.20  DOP----View
2.3.7.2.994,295.20  DOP----View
2.3.9.5.011,233.10  DOP----View
2.6.1.4.0110,561.00  DOP----View
2.3.9.9.0524,780.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes.46,462.50  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1695145630992g0077146,462.50  DOPLink