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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.777574   Contract reference CAID-2023-00168   Contract description: Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2023-0042   Request Title Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes.   Description Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DAF-CM-2023-0042 PROLIMDES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 217,639.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1658730 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 184,440.00 0.00 33,199.20 0.00 341,283.10 217,639.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON MEDIANO PARA BAÑOS 10 UD 935 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 9,350.00 5,900.00         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE 8 ONZAS 115 UD 125 95 10,925.00 0.00 18 1,966.50 0.00 14,375.00 12,891.50         15 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBOS PARA LIMPIEZA CON RUEDAS 5 UD 8,500 3,500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 42,500.00 20,650.00         17 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 DESINCRUSTANTE 25 UD 556.3 120 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 13,907.50 3,540.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 30 UD 380 375 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 11,400.00 13,275.00         19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 85 GAL 215 82 6,970.00 0.00 18 1,254.60 0.00 18,275.00 8,224.60         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA 4 GALONES 100/1 10 PAQ 407.56 30 300.00 0.00 18 54.00 0.00 4,075.60 354.00         23 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA 30 GALONES 100/1 30 PAQ 310 270 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 9,300.00 9,558.00         25 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE S 40 UD 200 83 3,320.00 0.00 18 597.60 0.00 8,000.00 3,917.60         28 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 15 GAL 420 120 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 6,300.00 2,124.00         31 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 12/1 90 PAQ 1,000 520 46,800.00 0.00 18 8,424.00 0.00 90,000.00 55,224.00         32 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA COCINA 24/1 10 PAQ 900 1,080 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 9,000.00 12,744.00         33 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA MANOS 6/1 100 PAQ 850 520 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 85,000.00 61,360.00         35 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA INODOROS 70 UD 90 35 2,450.00 0.00 18 441.00 0.00 6,300.00 2,891.00         36 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES NO.6 25/1 50 PAQ 170 42 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 8,500.00 2,478.00         39 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PARA MESA TIPO DISPENSER 500/1 25 PAQ 200 85 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 5,000.00 2,507.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Informe Final DGCP.pdf Informe Final DGCP.pdf Download Cuota a Comprometer Prolimdes Comercial_0001.pdf Cuota a Comprometer Prolimdes Comercial_0001.pdf Download Orden de Compra Prolimdes Comercial.pdf Orden de Compra Prolimdes Comercial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,462.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 5,593.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,295.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,233.10  DOP ---- View 2.6.1.4.01 10,561.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 24,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes. 46,462.50  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695145630992g0077 1 46,462.50  DOP Vencido Link