1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.777509   Contract reference CAID-2023-00166   Contract description: Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2023-0042   Request Title Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes.   Description Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DAF-CM-2023-0042   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 114,484 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 25/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1658728 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,020.34 0.00 0.00 17,463.66 54,590.00 114,484.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 PLAFON COMERCIAL 75 UD 97.8 121.73 9,129.75 0.00 0.00 18 1,643.36 7,335.00 10,773.11         11 42181501 - Depresores de (...)42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas 2.3.9.3.01 BAJA LENGUA EN MADERA 100/1 29 CAJ 300 213.56 6,193.24 0.00 0.00 18 1,114.78 8,700.00 7,308.02         24 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 4 GALONES 100/1 30 PAQ 676 277 8,310.00 0.00 0.00 18 1,495.80 20,280.00 9,805.80         29 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE GOMA Y ESPONJA PARA CRISTALES 25 UD 350 214 5,350.00 0.00 0.00 18 963.00 8,750.00 6,313.00         37 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES NO.9 25/1 20 PAQ 200 58.73 1,174.60 0.00 0.00 18 211.43 4,000.00 1,386.03         40 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 TOALLITAS PARA BEBE SIN FRAGRANCIA 10 PAQ 410 176.19 1,761.90 0.00 0.00 18 317.14 4,100.00 2,079.04         46 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 DOCENA DE CUCHARAS PLATICAS 5 UD 160 160.17 800.85 0.00 0.00 18 144.15 800.00 945.00         48 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 JUEGO DE ESPONJAS 5 UD 125 12,860 64,300.00 0.00 0.00 18 11,574.00 625.00 75,874.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Informe Final DGCP.pdf Informe Final DGCP.pdf Download Orden de Compra Construpa.pdf Orden de Compra Construpa.pdf Download Cuota a Comprometer Construpa.pdf Cuota a Comprometer Construpa.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,462.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 5,593.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,295.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,233.10  DOP ---- View 2.6.1.4.01 10,561.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 24,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Materiales de Limpieza y Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes. 46,462.50  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695145630992g0077 1 46,462.50  DOP Vencido Link