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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.777348
Contract reference
MMUJER-2023-00621
Contract description:
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL FLASH DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0428
Request Title
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL FLASH DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.
Description
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL FLASH DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
Computer Technology And Service Arnaldo Rodriguez,
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
9,912 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1658330 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,400.00
0.00
1,512.00
0.00
9,912.00
9,912.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Servicio de reparación y mantenimiento para flash de cámara fotográfica ( flash godox V860 II “reparación unidad de disparo y reparación circuito contacto batería“).
1
UD
9,912
8,400
8,400.00
0.00
18
1,512.00
0.00
9,912.00
9,912.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/9/2023_6_45 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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informe_20010101040547.pdf
informe_20010101040547.pdf
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orden.pdf
orden.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,912.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
9,912.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
9,912.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695062881287cewxU
1
9,912.00
DOP
Vencido
Link