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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.778245
Contract reference
OPRET-2023-00304
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SACAS DE RECAUDACION, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2 DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2023-0067
Request Title
ADQUISICIÓN DE SACAS DE RECAUDACION, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2 DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICIÓN DE SACAS DE RECAUDACION, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2 DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DPTO. OPERACIONES
Reply Reference
Importadora Dopel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
411,820 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1658908 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
349,000.00
0.00
62,820.00
0.00
388,810.00
411,820.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121509 - Bolsas para co
(...)
44121509 - Bolsas para correo
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE SACAS DE RECAUDACION, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2 DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO
100
UD
3,888.1
3,490
349,000.00
0.00
18
62,820.00
0.00
388,810.00
411,820.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/9/2023_3_51 p.m..Pdf
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Cuota Compromiso.pdf
Cuota Compromiso.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-67.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-67.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
411,820.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
411,820.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
Total
411,820.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695061066696sUBct
1
411,820.00
DOP
Vencido
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