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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.776471 
Contract referenceBomberos SDE-2023-00137 
Contract description:COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
15/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0139 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ES 
GoodsDominicana 
21,413.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1657740 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,146.910.003,266.450.0018,146.9121,413.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLOROX25GAL131.85131.853,296.250.0018593.330.003,296.253,889.58
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ( LAVANDA) MISTOLIN25UD131.85131.853,296.250.0018593.330.003,296.253,889.58
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ACE (SACO 30LB) 4UD1,243.181,243.184,972.720.0018895.090.004,972.725,867.81
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN12GAL275.39275.393,304.680.0018594.840.003,304.683,899.52
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE34UD20.1120.11683.740.0018123.070.00683.74806.81
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO CON ESPONJA34UD27.9727.97950.980.0018171.180.00950.981,122.16
    
7
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL 5/11UD1,642.291,642.291,642.290.0018295.610.001,642.291,937.90
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,413.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.993,889.58  DOP----View
2.3.9.1.0117,523.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL21,413.36  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16948047714378F7mI121,413.36  DOPLink