1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.782331
Contract reference
MIREX-2023-00248
Contract description:
ADQUISICION DE ALFOMBRA Y COMPLEMENTOS PARA LA ESCALERA DEL DESPACHO DE ESTE MIREX.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2023-0072
Request Title
ADQUISICION DE ALFOMBRA Y COMPLEMENTOS PARA LA ESCALERA DEL DESPACHO DE ESTE MIREX.
Description
ADQUISICION DE ALFOMBRA Y COMPLEMENTOS PARA LA ESCALERA DEL DESPACHO DE ESTE MIREX.
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
MIREX-UC-CD-2023-0072_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
213,285 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos será con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento, la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de est
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1657542 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
180,750.00
0.00
32,535.00
0.00
205,110.00
213,285.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
Alfombra
60
YD
3,035
2,687.5
161,250.00
0.00
18
29,025.00
0.00
182,100.00
190,275.00
2
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
Barra decorativa
13
UD
1,770
1,500
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
23,010.00
23,010.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/9/2023_6_51 p.m..Pdf
Download
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Download
Orden de Compra MIREX-2023-00248.pdf
Orden de Compra MIREX-2023-00248.pdf
Download
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
213,285.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
190,275.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
23,010.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
213,285.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695393397979U1FkN
1
213,285.00
DOP
Vencido
Link