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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.776846
Contract reference
INDRHI-2023-00800
Contract description:
e:COMPRA DE TUBOS DE ACERO NEGRO , PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE TRES POZOS EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2023-0169
Request Title
COMPRA DE TUBOS DE ACERO NEGRO , PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE TRES POZOS EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Description
COMPRA DE TUBOS DE ACERO NEGRO , PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE TRES POZOS EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
OFERTA-GLL-INDRHI-DAF-CM-2023-0169
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,079,841.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
i
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1657417 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
915,120.00
0.00
164,721.60
0.00
1,464,000.00
1,079,841.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142104 - Tubería de ace
(...)
40142104 - Tubería de acero de alto rendimiento
2.3.6.3.06
24 UNIDADES DE TUBOS DE ACERO NEGRO DE 19 PIES 12 PULGADS DE DIAMENTRO Y 3/8 PULGADAS DE ESPESOR
24
FT
61,000
38,130
915,120.00
0.00
18
164,721.60
0.00
1,464,000.00
1,079,841.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/9/2023_5_02 p.m..Pdf
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EG169504021243795tcu.pdf
EG169504021243795tcu.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 169_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 169_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,079,841.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
1,079,841.60
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
e:COMPRA DE TUBOS DE ACERO NEGRO , PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE TRES POZOS EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
1,079,841.60
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG169504021243795tcu
1
1,079,841.60
DOP
Vencido
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