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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.776906
Contract reference
MMUJER-2023-00612
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER, EN ARTICULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0098
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER, EN ARTICULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER, EN ARTICULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES CARGO A LOS FONDOS DE PROGRAMA C-PREV
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0098 cros
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
5,192 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1657634 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,400.00
0.00
792.00
0.00
6,610.00
5,192.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Banner mate de 42 x 60 pulgadas impreso a full color con ojales para colocar en base de araña, según arte.
2
UD
3,305
2,200
4,400.00
0.00
18
792.00
0.00
6,610.00
5,192.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/9/2023_7_09 p.m..Pdf
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ACTA ADJ. 071-2023 CM-9 IMPRESION MATERIALES (002).pdf
ACTA ADJ. 071-2023 CM-9 IMPRESION MATERIALES (002).pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA CP.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA CP.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2023-00612.pdf
ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2023-00612.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
436,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
436,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
436,600.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16950471022690lc1R
1
436,600.00
DOP
Vencido
Link