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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.784494
Contract reference	CAPGEFI-2023-00043
Contract description:	Adquisición de Productos Papel y Cartón, para esta Institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	15/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CAPGEFI-DAF-CM-2023-0023
Request Title	Adquisición de Productos Papel y Cartón, para esta Institución, Declarados Desiertos en los Procesos Ref.: Nos. CAPGEFI-DAF-CM-2023-0004, CAPGEFI-DAF-CM-2023-0014, CAPGEFI-DAF-CM-2023-0016 y CAPGEFI-D
Description	Adquisición de Productos Papel y Cartón, para esta Institución, Declarados Desiertos en los Procesos Ref.: Nos. CAPGEFI-DAF-CM-2023-0004, CAPGEFI-DAF-CM-2023-0014, CAPGEFI-DAF-CM-2023-0016 y CAPGEFI-DAF-CM-2023-0022.
Business Operation	Divisiòn Diseño e Impresiòn
Reply Reference	CAPGEFI-DAF-CM-2023-0023_CP001
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	26,609 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	15/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ Pedro A. Lluberes esq. Av.Francia, 4to Piso Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, Santo Domingo, Rep. Dom. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Crédito de 45 a 60 días calendarios, según oferta, a partir de la entrega de los artículos, lo cual se hará un solo pago y fecha de déposito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmad

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1656726 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
22,550.00	0.00	4,059.00	0.00	22,140.00	26,609.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS PARA DISPENSADOR DE MESA (50 fardos de paquetes de 500 unidades)

500UD

540

550

22,550.00

0.00

4,059.00

0.00

22,140.00

26,609.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de Analisis y adjudicación papel (5).PDF	Acta de Analisis y adjudicación papel (5).PDF	Download
Informe final de evalucion papel (8).PDF	Informe final de evalucion papel (8).PDF	Download
CUOTA A COMPROMETER ALL IN ONE SUPPLY.pdf	CUOTA A COMPROMETER ALL IN ONE SUPPLY.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_15/9/2023_2_13 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

26,609.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	26,609.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Productos Papel y Cartón, para esta Institución, Declarados Desiertos en los Procesos Ref.: Nos. CAPGEFI-DAF-CM-2023-0004, CAPGEFI-DAF-CM-2023-0014, CAPGEFI-DAF-CM-2023-0016 y CAPGEFI-D	26,609.00 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1694786298060lYTdz	1	26,609.00 DOP	Vencido	Link