1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.789592
Contract reference
MMUJER-2023-00610
Contract description:
COTRATACION DE UNA EMPRESA Y/O PERSONAS FISICA PARA LA REALIZACION DE SERVICIO DE FUMIGACION, LIMPIEZA DE ALFOBRA Y CISTERNA DEL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES).
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/09/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/10/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0421
Request Title
COTRATACION DE UNA EMPRESA Y/O PERSONAS FISICA PARA LA REALIZACION DE SERVICIO DE FUMIGACION, LIMPIEZA DE ALFOBRA Y CISTERNA DEL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES).
Description
COTRATACION DE UNA EMPRESA Y/O PERSONAS FISICA PARA LA REALIZACION DE SERVICIO DE FUMIGACION, LIMPIEZA DE ALFOBRA Y CISTERNA DEL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES).
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
Salu Britom SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
52,510 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/09/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/10/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1656743 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,500.00
0.00
8,010.00
0.00
52,510.00
52,510.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111505 - Servicios de l
(...)
76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles
2.2.8.5.03
Solicitud de Servicio de limpieza de alfombrado, cojines cortinas y cisternas para el centro de promoción de salud integral de adolescentes.
1
UD
44,840
38,000
38,000.00
0.00
18
6,840.00
0.00
44,840.00
44,840.00
2
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Solicitud de Servicio de fumigación contra insectos voladores, rastreros, roedores al centro de promoción salud integral de adolescentes. Áreas a tratar: interior, exterior, área de parqueo y pasillos laterales.
1
UD
7,670
6,500
6,500.00
0.00
18
1,170.00
0.00
7,670.00
7,670.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/9/2023_2_36 p.m..Pdf
Download
orden limpieza.pdf
orden limpieza.pdf
Download
imforme final limpieza.pdf
imforme final limpieza.pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS DE SALUD BRITOM.pdf
ORDEN DE COMPRAS DE SALUD BRITOM.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,510.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
44,840.00
DOP
----
View
2.2.8.5.01
7,670.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
52,510.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694788400923nwNlF
1
52,510.00
DOP
Vencido
Link