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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.781010
Contract reference
INAPA-2023-00151
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AVERÍAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/09/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INAPA-CCC-CP-2023-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AVERÍAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Description
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AVERÍAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Business Operation
eventos y protocolo
Reply Reference
INAPA-CCC-CP-2023-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,250,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/09/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1656740 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,060,000.00
0.00
190,800.00
0.00
1,606,000.00
1,250,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
23101512 - Sierras mecáni
(...)
23101512 - Sierras mecánicas
2.6.5.7.01
MOTOSIERRA 20
10
UD
19,600
16,000
160,000.00
0.00
18
28,800.00
0.00
196,000.00
188,800.00
4
23101508 - Cortadoras
2.6.5.7.01
CORTADORA DE ASFALTO
6
UD
235,000
150,000
900,000.00
0.00
18
162,000.00
0.00
1,410,000.00
1,062,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contrato No. 222-2023 Serd Net.pdf
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Acta de Adjudicacion 028-2023.pdf
Acta de Adjudicacion 028-2023.pdf
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CUOTA SERD NET.pdf
CUOTA SERD NET.pdf
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ACTA 87 2023 APRO. SOBRE B.pdf
ACTA 87 2023 APRO. SOBRE B.pdf
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INFORME ECO CP 05.pdf
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ACTA 87 2023 APRO. SOBRE B.pdf
ACTA 87 2023 APRO. SOBRE B.pdf
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ACTA 87 2023 APRO. SOBRE B.pdf
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INFORME ECO CP 05.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,250,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
1,250,800.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AVERÍAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
1,250,800.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695054930567uf4YM
1
1,250,800.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1713373178092y5rc0
1
1,250,800.00
DOP
Vencido
Link