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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.776810
Contract reference
CORAABO-2023-00134
Contract description:
Adquisición de soporte/accesorios para equipos tecnológicos para uso de los departamentos de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAABO-DAF-CM-2023-0027
Request Title
Adquisición de soporte/accesorios para equipos tecnológicos para uso de los departamentos de la institución.
Description
Adquisición de soporte/accesorios para equipos tecnológicos para uso de los departamentos de la institución.
Business Operation
Departamento Unidad Tic
Reply Reference
CORAABO-DAF-CM-2023-0027
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
101,862.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los Oferentes/Proponente deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes y/o servicios requeridos, se deberán entregar en la Instalación de la Corporación de Acueducto y Alcantarill
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1656923 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
86,324.00
0.00
15,538.32
0.00
141,250.00
101,862.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Externo 1TB
5
UD
4,450
2,400
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
22,250.00
14,160.00
2
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.2.01
Almohadillas (pads) para mouse
20
UD
450
316.2
6,324.00
0.00
18
1,138.32
0.00
9,000.00
7,462.32
3
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
Switch 24 puertos, Power Over Ethertnet (PoE) compatibilidad IPV4 E ipV6
1
UD
110,000
68,000
68,000.00
0.00
18
12,240.00
0.00
110,000.00
80,240.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CORAABO-DAF-CM-2023-0027 ACTO DE ADJUDICACION MODIFICADA 13092023.pdf
CORAABO-DAF-CM-2023-0027 ACTO DE ADJUDICACION MODIFICADA 13092023.pdf
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CORAABO-DAF-CM-2023-0027 Informe Final 14092023.Pdf
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CORAABO-DAF-CM-2023-0027 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER DEFINITIVO.pdf
CORAABO-DAF-CM-2023-0027 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER DEFINITIVO.pdf
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CORAABO-DAF-CM-2023-0027 ACTO DE ADM 722023 ERROR HUMANO RESCINDIR EL CONTRATO.pdf
CORAABO-DAF-CM-2023-0027 ACTO DE ADM 722023 ERROR HUMANO RESCINDIR EL CONTRATO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/9/2023_1_31 p.m..Pdf
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CORAABO-DAF-CM-2023-0027 ORDEN DE COMPRA RAMIREZ MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL FIRMADA Y SELLADA.pdf
CORAABO-DAF-CM-2023-0027 ORDEN DE COMPRA RAMIREZ MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL FIRMADA Y SELLADA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,862.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
80,240.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
21,622.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
101,862.32
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694783356433D9Ryt
1
101,862.32
DOP
Vencido
Link