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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.776252
Contract reference
OCI-2023-00151
Contract description:
:Adquisición de 2 Baterías y 2 Jumpers para uso de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/09/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/10/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OCI-UC-CD-2023-0069
Request Title
Adquisición de 2 Baterías y 2 Jumpers para uso de la Institución
Description
Adquisición de 2 Baterías y 2 Jumpers para uso de la Institución
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Adquisición de 2 Baterías y 2 Jumpers para uso de
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,138.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/09/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1654339 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,778.30
0.00
5,360.10
0.00
36,000.00
35,138.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería para una Jeep Toyota Runner año 2017
1
UD
11,500
9,610.65
9,610.65
0.00
18
1,729.92
0.00
11,500.00
11,340.57
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería para una Camioneta Isuzu D-Max, año 2012
1
UD
11,500
9,610.65
9,610.65
0.00
18
1,729.92
0.00
11,500.00
11,340.57
3
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Jumper portátil (cargador de batería)
2
UD
6,500
5,278.5
10,557.00
0.00
18
1,900.26
0.00
13,000.00
12,457.26
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/9/2023_6_46 p.m..Pdf
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cuota 0069.pdf
cuota 0069.pdf
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Orden de Compras_14_9_2023_6_46 p.m..Pdf
Orden de Compras_14_9_2023_6_46 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,138.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
35,138.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
35,138.40
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694719325923Qpc6d
1
35,138.40
DOP
Vencido
Link