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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.779305
Contract reference
MIREX-2023-00244
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0089
Request Title
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Description
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Business Operation
Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0089
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
980,580 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El objeto del presente proceso es la Adquisición de toner para las impresoras del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tan pronto se notifique la adjudicación del proceso, el oferente deberá c
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1656816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
831,000.00
0.00
149,580.00
0.00
829,172.80
980,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Juego de Toner Ricoh C2000
10
UD
20,500
17,300
173,000.00
0.00
18
31,140.00
0.00
205,000.00
204,140.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Juego de Toner Ricoh IMC 300
40
UD
15,604.32
16,450
658,000.00
0.00
18
118,440.00
0.00
624,172.80
776,440.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/9/2023_6_57 p.m..Pdf
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Cuota para comprometer MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
Cuota para comprometer MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
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Informe pericial final MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
Informe pericial final MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
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Acta de adjudicación MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
Acta de adjudicación MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
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Orden de compra MIREX-DAF-CM-2023-0089 (2).pdf
Orden de compra MIREX-DAF-CM-2023-0089 (2).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
980,580.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
980,580.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
980,580.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695392851146t70S9
1
980,580.00
DOP
Vencido
Link