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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.776008 
Contract referenceASDE-2023-00271 
Contract description:SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y GESTION HUMANA  
Goods 
Contract Start:
14/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2023-0134 
SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y GESTION HUMANA 
SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y GESTION HUMANA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
ASDE-DAF-CM-2023-0134 OFFITEK SRL 
GoodsDominicana 
315,900.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1656428 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
267,712.450.0048,188.250.001,145,000.00315,900.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01ROLLOS DE PAPEL TERMICO 3-1/8 PARA IMPRESORA KY-20010CAJ7,0001,642.3716,423.700.00182,956.270.0070,000.0019,379.97
    
2
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.8.01CINTA A COLOR - YMCKO-K CROMXPERT-200 IMPRESIONES PARA MC31025UD10,0005,526.75138,168.750.001824,870.380.00250,000.00163,039.13
    
3
55121503 - Etiquetas de i(...)
2.3.9.9.01PLASTICOS PARA CARNET2,000UD95510,000.000.00181,800.000.00190,000.0011,800.00
    
4
55121505 - Porta etiqueta(...)
2.3.9.9.01PORTA CARNET2,000UD16532.2864,560.000.001811,620.800.00330,000.0076,180.80
    
5
55121505 - Porta etiqueta(...)
2.3.9.9.01YOYOS PARA CARNET1,000UD14012.5612,560.000.00182,260.800.00140,000.0014,820.80
    
6
55121505 - Porta etiqueta(...)
2.3.9.9.01CORDONES PARA CARNET1,000UD1652626,000.000.00184,680.000.00165,000.0030,680.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
315,900.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0119,379.97  DOP----View
2.3.9.8.01163,039.13  DOP----View
2.3.9.9.01133,481.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO315,900.70  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311315,900.70  DOP