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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.776085
Contract reference	CORAAVEGA-2023-00216
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL POZO DE RIO SECO, LINEA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION Y VERJA PERIMETRAL, ACUEDUCTO RIO SECO, LA VEGA (2).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	14/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	26/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0070
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL POZO DE RIO SECO, LINEA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION Y VERJA PERIMETRAL, ACUEDUCTO RIO SECO, LA VEGA (2).
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL POZO DE RIO SECO, LINEA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION Y VERJA PERIMETRAL, ACUEDUCTO RIO SECO, LA VEGA (2).
Business Operation	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Reply Reference	JH Electro Alambres, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	8,043.21 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	14/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	26/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	LA VEGA 41000 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1656627 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
6.816,27	0,00	0,00	1.226,94	7.797,00	8.043,21

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26121540 - Cable galvaniz(...)

2.3.9.6.01

CABLE DE ACERO GALV. 3/8

235

27,2

6.392,00

0,00

1.150,56

7.285,00

7.542,56

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO EXAG. INOX. 1/4” X 3/4"

4,35

26,10

0,00

4,70

30,00

30,80

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TERMINAL ALLEN SENCILLA 2/0

54,36

326,16

0,00

58,71

390,00

384,87

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

ABRAZADERA EMT 1”

4,54

54,48

0,00

9,81

60,00

64,29

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

ABRAZADERA DE 1 1/2

12,61

0,00

2,27

20,00

14,88

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

ARANDELA ACERO INXO. 1/4 PRESION

0,82

4,92

0,00

0,89

12,00

5,81

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_14/9/2023_5_16 p.m..Pdf	Download
ACTA ADJUCACION.pdf	ACTA ADJUCACION.pdf	Download
Orden de Compras JH FIRMADA.pdf	Orden de Compras JH FIRMADA.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER JH.pdf	CUOTA A COMPROMETER JH.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,043.21 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	7,627.54 DOP	----	View
2.3.6.3.06	415.67 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	:CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0070	8,043.21 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16947162789621kEn7	1	8,043.21 DOP	Vencido	Link