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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.791419   Contract reference DGM-2023-00193   Contract description: CONTRATACION DE SERVICIO DE SEÑALIZACION Y ROTULACION DE LOS PARQUEOS DE ESTA DGM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-UC-CD-2023-0063   Request Title CONTRATACION DE SERVICIO DE SEÑALIZACION Y ROTULACION DE LOS PARQUEOS DE ESTA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)   Description CONTRATACION DE SERVICIO DE SEÑALIZACION Y ROTULACION DE LOS PARQUEOS DE ESTA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)   Business Operation SECCIÓN DE MANTENIMIENTO   Reply Reference RET PUBLICIDAD SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,440 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1656425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,000.00 0.00 19,440.00 0.00 100,000.08 127,440.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73151907 - Servicios de i(...)73151907 - Servicios de impresión y duplicación de discos compactos dc 2.2.2.2.01 SEÑALIZACION Y ROTULACION DE LOS PARQUEOS 72 UD 1,388.89 1,500 108,000.00 0.00 18 19,440.00 0.00 100,000.08 127,440.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,440.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 127,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 127,440.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698860885570ukm4J 1 127,440.00  DOP Vencido Link