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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.776153 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2023-00129 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN VARIAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL. 
Goods 
Contract Start:
14/09/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0030 
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN VARIAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0030 ADQUISICIÓN DE EL 
GoodsDominicana 
98,900.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/09/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Invoice Payment Deadline30 days 

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TELEVISOR TCL L40S6500 SMART DE 40" CON CABLE HDMI DE 15 PIE Y BASE INCLUIDA: 1-Direccion Técnica y 1-Direccion Adm y Financiera ESTUFA ELECTRICA UNA (1) HORNILLA, MARCA AMERICAN: Oficina de Neyba N

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1656715 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
83,813.580.0015,086.440.00108,400.0098,900.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01TELEVISOR SMART DE 40" CON CABLE HDMI DE 15 PIE Y BASE INCLUIDA2UD43,00033,813.5667,627.120.001812,172.880.0086,000.0079,800.00
    
3
52141802 - Calentadores d(...)
2.6.1.4.01ESTUFA ELECTRICA UNA (1) HORNILLA1UD1,7001,355.941,355.940.0018244.070.001,700.001,600.01
    
6
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERA EJECUTIVA DE 3.5 PIES CUBICOS1UD18,00013,559.3313,559.330.00182,440.680.0018,000.0016,000.01
    
11
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01CAFETERA ELECTRICA DE 8 tazas1UD2,7001,271.191,271.190.0018228.810.002,700.001,500.00
 
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Operation
General Source
47,549.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0147,549.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total 47,549.98  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1694714739958wXiu9147,549.98  DOPLink