1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.783454
Contract reference
MINISTERIO HACIENDA-2023-00267
Contract description:
Adquisición de suministros de Limpieza para este Ministerio.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2023-0059
Request Title
Adquisición de suministros de Limpieza para este Ministerio.
Description
Adquisición de suministros de Limpieza para este Ministerio.
Business Operation
Almacén y suministro
Reply Reference
MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2023-0059
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,311.2 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Item 4- Desinfectante líquido Akoo en galon. Item 11- Suape No.36 Dura Clean.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1655528 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,840.00
0.00
4,471.20
0.00
66,000.00
29,311.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
@L0007 Desinfectantes líquido. Aromas Lavanda, Brisa de Mar, Bebé.
288
GAL
150
75
21,600.00
0.00
18
3,888.00
0.00
43,200.00
25,488.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
@L0029 Trapeador
24
UD
950
135
3,240.00
0.00
18
583.20
0.00
22,800.00
3,823.20
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/9/2023_12_46 p.m..Pdf
Download
Apropiación Limpieza.pdf
Apropiación Limpieza.pdf
Download
Cuota Garena.pdf
Cuota Garena.pdf
Download
Acto administrativo Limpieza.pdf
Acto administrativo Limpieza.pdf
Download
Acto simple de apertura Limpieza.pdf
Acto simple de apertura Limpieza.pdf
Download
Infome Final Limpieza.pdf
Infome Final Limpieza.pdf
Download
Informe de adjudicación.pdf
Informe de adjudicación.pdf
Download
Orden de compras Garena.pdf
Orden de compras Garena.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,968.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
2,605.44
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,363.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Monto por
9,968.64
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16951426001452jfCF
1
9,968.64
DOP
Vencido
Link