1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.777629
Contract reference
OCI-2023-00152
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OCI-UC-CD-2023-0070
Request Title
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Transportación
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INST
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
189,871.65 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Hacemos de conocimiento, que en el Items 3 se cometió un error al escribir gomas 265/6/R6018, siendo lo correcto 265/60R18, lo cual no afecta las especificaciones para el despacho.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1656801 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
160,908.18
0.00
28,963.47
0.00
160,908.18
189,871.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 265/60R18 para Nissan 2018
4
UD
11,358
11,358
45,432.00
0.00
18
8,177.76
0.00
45,432.00
53,609.76
2
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 245/70R16 para Isuzu 2012
2
UD
9,500.65
9,500.65
19,001.30
0.00
18
3,420.23
0.00
19,001.30
22,421.53
3
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 265/6/R6018 para Jeep Toyota Runner 2017
2
UD
11,358
11,358
22,716.00
0.00
18
4,088.88
0.00
22,716.00
26,804.88
4
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 225/65/R17 para Suzuki Vitara 2015
6
UD
8,706.4
8,706.4
52,238.40
0.00
18
9,402.91
0.00
52,238.40
61,641.31
5
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 235/65R17 R17 para Jeep Kia Sorento 2012 y 2014
2
UD
10,760.24
10,760.24
21,520.48
0.00
18
3,873.69
0.00
21,520.48
25,394.17
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/9/2023_1_22 p.m..Pdf
Download
cuota g.pdf
cuota g.pdf
Download
Orden de Compras_14_9_2023_1_22 p.m..Pdf
Orden de Compras_14_9_2023_1_22 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
189,871.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
189,871.65
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
189,871.65
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695220521370oUNxX
1
189,871.65
DOP
Vencido
Link