1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.775654
Contract reference
PROINDUSTRIA-2023-00559
Contract description:
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PROINDUSTRIA-CCC-PEPB-2023-0017
Request Title
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Description
SERVICIOS VARIOS DE PUBLICIDAD
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
GRUPO DIARIO LIBRE, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
266,524.83 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1655848 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
225,868.50
0.00
40,656.33
0.00
266,524.83
266,524.83
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
82101602 - Publicidad en
(...)
82101602 - Publicidad en televisión
2.2.2.1.01
SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SOBRE LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS NAVES EN LA ZONA FRANCA DE LA SAN JUAN DE LA MAGUANA, QUE SE REALIZÓ EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA INSERCIÓN DE UNA (1) PÁGINA COMPLETA, EN FULL COLOR, PARA SER PUBLICADO EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
1
UD
266,524.83
225,868.5
225,868.50
0.00
18
40,656.33
0.00
266,524.83
266,524.83
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/9/2023_7_07 p.m..Pdf
Download
GRUPO DIARIO LIBRE SA_0001.pdf
GRUPO DIARIO LIBRE SA_0001.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,363.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
7,363.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE PUBLICIDAD
7,363.20
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CUOTA
1
7,363.20
DOP
Vencido
EDITORA LISTIN DIARIO SA_0001.pdf
2024
CUOTA
1
7,363.20
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER SERVICIO (35).pdf