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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.813123   Contract reference HPPEM-2023-00408   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-UC-CD-2023-0122   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Description ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Business Operation MATERIALES PLASTICOS   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS PARA USO EN ES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,963.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1655708 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 106,318.11 0.00 18,645.22 0.00 126,780.00 124,963.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS 7 ONZ 50/50 7 UD 2,250 1,896.55 13,275.85 0.00 16 2,124.14 0.00 15,750.00 15,399.99         47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #12 12 PAQ 50 38.76 465.12 0.00 16 74.42 0.00 600.00 539.54         47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #2 36 PAQ 20 13.79 496.44 0.00 16 79.43 0.00 720.00 575.87         47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #4 24 PAQ 25 18.97 455.28 0.00 16 72.84 0.00 600.00 528.12         14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGUIENICO FARDO 14 UD 500 422.41 5,913.74 0.00 16 946.20 0.00 7,000.00 6,859.94         14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL PVC #14 750 MTS 5 UD 900 622.88 3,114.40 0.00 18 560.59 0.00 4,500.00 3,674.99         52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 SERVILLETAS FARDO 3 UD 600 487.29 1,461.87 0.00 18 263.14 0.00 1,800.00 1,725.01         52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASES 4 ONZ FARDO 15 UD 2,800 2,368.64 35,529.60 0.00 18 6,395.33 0.00 42,000.00 41,924.93         52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA ENVASES 4 ONZ FARDO 15 UD 2,800 2,368.64 35,529.60 0.00 18 6,395.33 0.00 42,000.00 41,924.93         41101702 - Pilones y mort(...)41101702 - Pilones y morteros 2.6.3.2.01 PILON MADERA #10 1 UD 250 215.52 215.52 0.00 16 34.48 0.00 250.00 250.00         48101601 - Mezcladores pa(...)48101601 - Mezcladores para uso comercial 2.6.1.4.01 LICUADORA 1 UD 2,750 2,330.51 2,330.51 0.00 18 419.49 0.00 2,750.00 2,750.00         48101803 - Cucharones par(...)48101803 - Cucharones para uso comercial 2.3.9.5.01 CUCHARON CROMADO DE METAL 2 UD 145 122.88 245.76 0.00 18 44.24 0.00 290.00 290.00         52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO 3 UD 150 127.12 381.36 0.00 18 68.64 0.00 450.00 450.00         41112206 - Termo cúpulas 2.6.5.7.01 TERMO HOGAR 1.8LT 1 UD 910 771.19 771.19 0.00 18 138.81 0.00 910.00 910.00         52151806 - Vaporeras para(...)52151806 - Vaporeras para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDERO 30CM 1 UD 995 843.22 843.22 0.00 18 151.78 0.00 995.00 995.00         52151806 - Vaporeras para(...)52151806 - Vaporeras para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDERO 26CM 1 UD 785 665.25 665.25 0.00 18 119.75 0.00 785.00 785.00         52151806 - Vaporeras para(...)52151806 - Vaporeras para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDERO 38CM 1 UD 1,695 1,436.44 1,436.44 0.00 18 258.56 0.00 1,695.00 1,695.00         52151604 - Coladores o co(...)52151604 - Coladores o coladeras para uso doméstico 2.3.9.5.01 COLADOR #18 1 UD 90 76.27 76.27 0.00 18 13.73 0.00 90.00 90.00         48101907 - Jarras para se(...)48101907 - Jarras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 PALANGANA DECORADA 38CM 1 UD 155 131.36 131.36 0.00 18 23.64 0.00 155.00 155.00         52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA 12/1 12 UD 20 16.95 203.40 0.00 18 36.61 0.00 240.00 240.01         52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR 12/1 6 UD 35 29.66 177.96 0.00 18 32.03 0.00 210.00 209.99         48101904 - Copas para ser(...)48101904 - Copas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 JUEGO DE TAZA 6 UD 130 110.17 661.02 0.00 18 118.98 0.00 780.00 780.00         48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO DE CRISTAL 18 ONZ 6 UD 70 70 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 420.00         48101808 - Sartenes de sa(...)48101808 - Sartenes de salsa o para sofreír para uso comercial 2.3.9.5.01 SARTEN MAMA 28CM 1 UD 690 584.75 584.75 0.00 18 105.26 0.00 690.00 690.01         48101809 - Ollas para sal(...)48101809 - Ollas para salsas o cocción para uso comercial 2.3.9.5.01 OLLA CROM 3LT 1 UD 1,100 932.2 932.20 0.00 18 167.80 0.00 1,100.00 1,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/9/2023_2_45 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS 0122.pdf ORDEN DE COMPRAS 0122.pdf Download cuota a comprometer 0122.pdf cuota a comprometer 0122.pdf Download ADJUDICACION 0122.pdf ADJUDICACION 0122.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,963.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 107,149.86  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,643.53  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,534.93  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,725.01  DOP ---- View 2.6.3.2.01 250.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 2,750.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 910.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PRIMER PAGO 124,963.33  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0122 7 124,963.33  DOP Vencido cuota a comprometer 0122.pdf